Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) » Приказы и распоряжения


Приказы и распоряжения

Приказ №129од от 22.03.2016 "О предоставлении полномочий проректорам МАДИ и временном исполнении обязанностей ректора"

Приказ №331од от 22.06.2016 "О распределении обязанностей между проректорами"

Приказ №362од от 12.07.2016 "О распределении обязанностей между проректорами"


Нормы времени для расчета объёма учебной работы

 

Порядок оформления командировок в МАДИ

Для  оформления приказа о командировании работников университета необходимо:

1. Руководителю структурного подразделения МАДИ  подать на имя и.о. ректора служебную записку  с обоснованием необходимости командирования на основании письма (приглашения и т.д.) с указанием:

- Ф.И.О. работника, его должности и структурного подразделения, в котором он трудится;

- места, в которое направляется работник (страна, город, организация);

- срока командировки, в том числе даты начала и окончания поездки;

- цели командировки;

- вида транспорта, на котором работник направляется в командировку;

- организации, которая оплатит работнику командировочные расходы.

Вышеуказанная служебная записка предварительно согласовывается с ФЭУ (составляется предварительный расчет стоимости поездки или смета). При направлении сотрудника в командировку ему возмещаются следующие расходы:

-   на проезд;

- на наем жилого помещения; связанные с проживанием вне места постоянного жительства;

- суточные (дополнительные расходы);

- произведенные сотрудником с разрешения работодателя (иные расходы).

2. После получения положительной резолюции  от и.о. ректора, командируемый работник заполняет бланки командировочного удостоверения, служебного задания и  приказа о командировании. Бланки заполняются от руки или в электронном виде.

3. Заполненные бланки визируются:

главным бухгалтером и проректором по экономике (с резолюцией, за счет каких средств будут возмещаться командировочные расходы);

затем  бланки  утверждаются  и.о. ректора.

4. Заполненный бланк командировочного удостоверения и подписанный приказ и.о. ректора о командировании работника регистрируются в отделе делопроизводства и информации (254 ауд.), где проставляются отметки об убытии (возвращении) работника.

5. После регистрации приказа о командировании  в отделе делопроизводства и информации, работник может получить аванс в бухгалтерии университета  (при обращении не позднее 5-и рабочих дней до начала командировки)   (за счет НИР- 369 ауд., за счет субсидий- 275 ауд., за счет предпринимательской деятельности (в/б)-266 ауд.),  одновременно в бухгалтерию передаются служебная записка с резолюциями и копия приказа о командировании.

6. После возвращения из командировки работник обязан в течение 3 рабочих дней сдать в бухгалтерию университета авансовый отчет по форме ОКУД 0504505. К авансовому отчету работник должен приложить: командировочное удостоверение, все имеющиеся у него документы о найме жилого помещения, предусмотренные правилами оказания гостиничных услуг  и фактических расходах по проезду (счета, квитанции, кассовые чеки и т.д.). В соответствии с этим документом производится окончательный расчет по выданному работнику перед отъездом денежному авансу на командировочные расходы, после утверждения авансового отчета руководителем учреждения.